供货商发票开多了需要对方写说明吗?
编辑：绵阳恒企会计培训学校时间：2019-01-29
答:一般可以不处理;
将多余进项税转出+不含税价金额,倒挂往来帐;
将多余进项税转出+不含税价金额,作为客户免单;
如果金额较少作为理财费用,冲减当期财务费用;
如果金额较大可作为债务重组收入,计入当期损益.
客户免单:就是客户(供应商)不收款,或者部分不收款.
或者:发票开错了,那就退回去重开,这样大家都好做账;
如果是长期合作的供应商,可以要求对方下次少开.
联系方式
选择专业时，如果犹豫不定，不知道选择哪个比较好，敬请致电，专业的咨询老师会为你解答。
- 报名热线：176-1289-1020
- 咨询老师：何老师
- 点击咨询：
.png)
