供货商的发票金额开多了怎么办?
编辑：绵阳恒企会计培训学校时间：2019-01-29
答:一般可以将发票退回去让对方作废,另外开正确的;
还有一种方法是下次开票的时候可以把多开的数额减掉即可.
供应商专用发票金额开多了,如果该发票不再退回或作废,可以按照实际真实金额入账;
多出的金额按照无法支付的应付款,计入营业外收入.
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